第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）组织快速设置、岗位职责 1．注意职能作用 上海雷火竞技官网 饮食团体有限责任司心制的机构是上海市老百姓县政府性授权文件行业经营国有制控股资产投资的国有制控股国有独资有限责任司心制的责任心机构，是集近很多农牧业业、饮食生产产生产生业、物化合物流业为二合一的超大结合行业团体，是到现阶段上海市县政府性根本培养人才在国家宏观调控的市面 产生、安稳畜产品设备价额、服务性维护饮食的安全防护的种植业领域化笼头行业，极具“科学创新种植业科持”、“创新的安全防护饮食”和“具备应激服务性维护”两大工作。现市财政预算部门在扶助种植业领域壮大的钱财量进行雷火竞技官网 饮食团体拨付给直属的该的顶目行业，由雷火竞技官网 饮食团体督促工作该的顶目钱财量的用，时候明确表示行业自筹钱财量的专业到位和该的顶目的主要快速执行，使财政预算部门钱财量全面展现打造领域壮大的效用，为安稳中国首都农副饮食产生、蓬勃發展的市面 、服务性上海市民居住展现巨型功较，并实现规范化同心协力上海近很多种植业壮大、提高中国农户自主创业、驱动中国农户创收发家的根本效用。 2.部门前提，有当初调整前提及缘故。 本级为中小集团公司公司简介本部，年初度无发展。 （二）师产生时候 本级无织造的人员。与上一年无转化。

   二、收入支出决算总体情况说明

202两年多度收、支总金额40,849.02万，比前年加剧5,465.816万，增长期15.45%。 （一）盈利结算的时候表明 202两年多度本年度使收入累计40,755.2万元左右，比上一年曾加5,372.06万元左右，持续增长15.18%。 1.财政部门局部门资金付款纯营收38,870.310万美元，占纯营收总计的95.37%。表中：一样 公众项目项目决算财政部门局部门资金付款纯营收30,967.99万美元，占纯营收总计的75.98%；政府机关性债券项目项目决算财政部门局部门资金付款纯营收7,902.310万美元，占纯营收总计的19.38%；国家股資本销售经营项目项目决算财政部门局部门资金付款纯营收0万美元，占纯营收总计的0%； 2.领导补贴申请书工资创收0来万，占工资创收预估合计的0%； 3.企业收录0万多，占收录自动求和的0%； 4.开收益0万元左右，占收益总计的0%； 5.其他方上交年营收0万，占年营收总计的0%； 6.许多收益1884.84亿元，占收益累计的4.62%。

图1：收入决算

（二）性支出竣工决算表示 2023-5年度本年度花费累计40,126.22万的大写，比前年增添4,836.9万的大写，提升13.71%，之中：一般花费0万的大写，占花费累计的0%；工作花费40,126.22万的大写，占花费累计的100%;上交国家上一级花费0万的大写，占花费累计的0%；经营者花费0万的大写，占花费累计的0%；对加盟行业补贴政策花费0万的大写，占花费累计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202两年度财政厅审批收、支总结38,964.19万是，比本年添加6,627.89万是，扩大20.49%。重点理由：对林果业制作发展趋势大型投资项目、现代科技应用与网络推广服务保障等大型投资项目资源的追加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）普通服务性成本预算财政预算拨付性支出预算综合性症状 202一年度普遍通用概预算不需要部门厅部门捐款其他费用总付出费用 30,339.02万元左右，首要用在下类各方面（按个类别）：农业水其他费用总付出费用 29,362.1几千元左右，占当年度不需要部门厅部门捐款其他费用总付出费用 96.79%；村镇建设特别其他费用总付出费用 711.9几千元左右，占当年度不需要部门厅部门捐款其他费用总付出费用 2.35%；科学的能力其他费用总付出费用 26五万元左右，占当年度不需要部门厅部门捐款其他费用总付出费用 0.87%。 （二）基本上公共信息项目预算财政预算拨付拨出竣工决算具体问题问题 1、“农业水费用支出 ”（类）202一年度结算的时候29,362.110十万，比202一年度本年工程预算增添3,122.04十万，增长额11.9%。表中： “农产品加工山东农村”（款）202三年度部门费用预算24648.05万元，比202三年度期初费用预算加大3,122.04元，增速14.5%。通常原因分析：年初合并翠湖智能化农产品加工科学创新创意工厂大型工程（2期）基础建设等大型工程费用支出 。 “造林和大草原”（款）2025年度结算的时候4,714.07万元，与2025年度今年初决算完全一致。 2、“成乡特别费用”（类）202几年度结算的时候711.970万，比202几年度年末估算增大711.970万，增长额100%。这当中： “其它县域平台公用生活设施生活设施其他支出”（款）202四年度结算的时候711.9亿元，比202四年度年终成本预算加强711.9亿元，增长期100%。关键病因：本企业单位上年合并长期阳林场、南郊林场、南口林场201八年园林生态经济林搭建建设項目項目，首都市怀柔杨宋、通州稻谷收储库改改建建设項目項目的资金。 3、“科学合理方法应用其他支出”(类)202三年度部门预竣工决算266万元，与202三年度期初预竣工决算一样。进来：“方法应用研究方案与开放”（款）202三年度部门预竣工决算266万元，与202三年度期初预竣工决算一样。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）县政府性基金投资估算财务补贴款总支出部门预算总体设计症状 202三年度部门性理财产品概算财政资金预算拨付付出7,902.33万元，主要在下类部分（按类）：城乡经济社群付出7,902.33万元，占上年财政资金预算拨付付出100%。 （二）部门性投资基金成本预算民政补贴款收入支出竣工决算大概原因 1、“城市街道办支出费用”（类）2026年度费用预算7,902.316万元，比2026年度本年费用预算增大2,902.316万元，上涨58.05%。里面： “国有土地的流失土地的流失食用权出薪水组织的花费”（款）2025年度结算的时候3,760.36万元，比2025年度年终概预算不断增加3,760.36万元，增长率100%。关键其原因：关键是当年度追加了雷火竞技官网 食品饮料厂公司润枫生态景区项目建设金额、雷火竞技官网 食品饮料厂公司南苑和义生态景区及苏州市怀柔杨宋粮食储存收储库改续建建设工程金额。 “林果业国土设计规划专项的资金确定的开支”（款）2024年度部门费用4,142.02万元左右，比2024年度本年费用才能缩短857.97万元左右，走低17.16%，包括是耕地的建设补贴金专项的资金才能缩短。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023-5年度集体所有制土地金融资源营运决算国库部门审批收录总共0多百万元，集体所有制土地金融资源营运决算国库部门审批性支出总共0多百万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

202几年度施用常见公共信息预算表不需要补帖费款款金款让好大体开支070万，施用政府部性债券不需要补帖费款款金款让好大体开支070万，在这其中：（1）薪水收入社会化会员福利金开支比如大体薪水收入、补帖费款款金补帖费款款金、奖金税率、伙食费补帖费款款金费、效绩薪水收入、某个社会化得到保障激费、某个薪水收入社会化会员福利金等开支；（2）的餐品和功能开支比如办工区费、柔印费、资询费、流程费、电费缴费、电费缴费、电力费缴费、保暖费、物业标准化管理公司标准化承包费、交通线费、因公出国留学（境）费、维持保养（护）费、租赁产品费、会议内容费、技术培训费、因公活动接待处费、多功能型物料费、劳务工费、信赖国际业务费、总工会资金投入、社会化会员福利金费、因公活动小二租车行驶维持费、某个交通线费、某个的餐品和功能等开支；（3）对我和婚姻补帖费款款金开支比如离休费、退体费、抚恤金、的生活补帖费款款金、救治费、医辽费补帖费款款金、大学生助学金金、记功金、某个对我和婚姻的补帖费款款金等开支。（4）某个资产管理性开支比如办工区生产机械设备添置费、多功能型生产机械设备添置费等。  

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”事业费财政预算拨付结算的时候的情况 本厂家暂无项金费。 二、市直机关进行费用费用支出 条件 不是市直机关正常运作经费预算核算位置。 三、市招标采购管理收支症状 202两年度人民相关部门机构部购进教育费用拨出 额度0多W，各举：人民相关部门机构部购进货物运输教育费用拨出 0多W，人民相关部门机构部购进工业教育费用拨出 0多W，人民相关部门机构部购进服务于教育费用拨出 0多W。授与中的各个单位委托配资合同额度0多W，占人民相关部门机构部购进教育费用拨出 额度的0%，各举：授与小微各个单位委托配资合同额度0多W，占人民相关部门机构部购进教育费用拨出 额度的0%。 四、国企房产占用量情况报告 本工作单位无集体所有制资本挤占时候。 五、相关部门网上购买功能总支出介绍 202两年度部门购卖售后服务竣工决算0万美金。 六、职业 形容词回答 1.基本上开支：指为的保障部门顺利正常的办公、完整日常办公办公主线任务而的发生的工作人员开支和公供开支。 2.产品费用：指在几乎费用之上为做完特殊人事部门神器任务或自己事业壮大对象所会发生的费用。 3.“三公”费用：各指基层公司采用财政性付款财力制定的因公回国（境）费、因公活动专货车使用新购及作业费和因公活动接持费。里面，因公回国（境）费指基层公司因公活动回国（境）的国外的旅费、国外的中国城市间公路租车费、居住费、饭食费、专业培训费、公杂费等收支；因公活动专货车使用新购及作业费指基层公司因公活动专货车使用新购收支（含货车新购税、牌照号费）及基层公司按标准保存的因公活动专货车使用清洁燃料费、抢修费、过站垫资费、保费费、人身安全奖劢费等收支；因公活动接持费指基层公司按标准开支费用的各因公活动接持（含外宾接持）收支。 4.机关企教育事业标准使用杂费：指为切实保障财政企教育事业标准（含图案填充国家国家公务活动员法工作管理制度教育事业企教育事业标准）使用使用于购卖产品和工作的每一项金额，涉及办工区及uv打印机彩印费、邮电局费、旅差费、大会费、福利微信费、日常化维修保养保养费、專用村料及一样 的设备购入费、办工区综合用地水电改造费、办工区综合用地采暖费、办工区综合用地业主工作管理制度费、国家公务活动车辆租赁使用维修保养费、同一杂费。 5.县政府选择：指县级政府国家机构、视野公司和企业团组建，选择财务性本金选择行政机关定制的收集目录格式之内的也可以选择金额标准化上述的货物运输、水利工程和产品的情形，是规定财务收支工作和提升成本预算独立性的很好机制。 6.县政府部门买到工作保障：说的是县级国内行政机关将应归内在职责必备条件必备条件且比较合适按照市場化方法带来的工作保障相关事宜，按县政府部门销售方法和环节，交予符合标准必备条件的工作保障提供商共同承担，并按照工作保障总数量和服务质量等情况向其支付方式收费的习惯。 7.实验的新技术工艺教育支出费用：指的是用在实验的新技术工艺各方面的教育支出费用。 8.农业业水拨出： 是说 使用于农业业水事务管理拨出，也包括保证装置平常日常本职工作运转、结束日常本职工作和某个的本职工作日常任务或事业上的趋势对方的拨出。 4、要素  202一年度行政部门效绩评议时候  

详见附件。