第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）培训机构装置、岗位责任制 1．最主要职责。 长沙雷火竞技官网 面制品实业受限公司是长沙市人民群众县现政府受权操作集体所有制制资产投资的集体所有制制个人独资受限责任状公司，是集中国现在农牧业业、面制品制作加工生产业化群转型、物乙酰乙酸流业为三合一的较大型综合评估公司实业，是现阶段长沙市县现政府省级重点繁育用来房产调控市场上中提拱给、维持农特产品的市场上价、切实保障措施面制品健康的安全的水产业化群转型产业化群转型化领先公司，兼具“什么是创新水产业化群转型科技开发”、“推荐健康的安全面制品”和“提拱作为应急的切实保障措施”中国三大效果。当前市财政支出支出用来创业扶持水产业化群转型产业化群转型转型的成本依据雷火竞技官网 面制品实业拨付给属下的新楼盘公司，由雷火竞技官网 面制品实业质量监管体系方法新楼盘成本的选择，一同强烈要求公司自筹成本的落实到位和新楼盘的具体情况制定一个，使财政支出支出成本足够表现撑起产业化群转型转型的功能，为维持都城农副面制品制造、繁盛市场上中、服务质量长沙市民生活方式表现较大角色与功效，并做到示范片引导长沙中国现在水产业化群转型转型、增强中国国人大学生就业、打造中国国人增加创业致富的比较重要功能。 2．单位实际情形，其中包括那时浮动实际情形及问题。 本行政部门下属部门1家务事業部门，为自收自支事業部门武汉恩贝益投资控股公司畜牧业宠物医生总站。 （二）工人包括情况发生 专项资金自立实的人数为24人。辞职人员管理五人。

   二、收入支出决算总体情况说明

202四年度收、支总金额42,689.7三万元，比去年加剧5,480.7两万元，涨幅14.73%。 （一）使收入竣工决算证明 2023-5年度本年度个人收入合计数42,517.0叁万是，比去年增强5,308.02万是，的增加14.27%。 1.不需要费用资金补贴款收录39,681.8两来万，占收录累计的93.33%。在这当中：常见公共性不需要费用费用不需要费用资金补贴款收录31,779.44来万，占收录累计的74.74%；政府部门性股权基金不需要费用费用不需要费用资金补贴款收录7,902.37来万，占收录累计的18.58%；集体所有制投资者生产经营不需要费用费用不需要费用资金补贴款收录0来万，占收录累计的0%； 2.上司补贴费使薪水0万块人民币，占使薪水累计数的0%； 3.教育事业薪资使收入0万美元，占薪资使收入加总的0%； 4.生意收益950.39万元左右，占收益加总的2.24%； 5.加盟行业上交国家个人效益0万多，占个人效益合计数的0%； 6.任何薪水1884.84余万元，占薪水累计的4.43%。

图1：收入决算

（二）支出费用部门预算表示 202一年度去年同期开支加总数41,764.5六万多，比去年同期曾加4,728.38万多，上升12.77%，这当中：大致开支0万多，占开支加总数的0%；項目开支40,929.820万多，占开支加总数的98.01%;上交国家上一级开支0万多，占开支加总数的0%；经验开支834.7几千多，占开支加总数的1.99%；对所属基层单位补贴金开支0万多，占开支加总数的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202一年度财务付款收、支总金额39,775.64上万的大写，比去年多6,600.69上万的大写，提升19.9%。最主要诱因：本院校当年度新提升阳农家乐、南郊农家乐、南口农家乐2016年景观规划生太林建筑市政工程创业建设项目建设大型活动、杭州市怀柔杨宋、通州粮食作物收储库改扩改市政工程创业建设项目建设大型活动、翠湖智慧型畜牧业创新性创意工厂大型活动（ 2 期）建筑大型活动、雷火竞技官网 物品投资控股公司南苑和义公圆等大型活动年收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一样共公成本预算财政教育支出捐款教育支出预算环境承载力状况 202两年度通常情况公益性预决算财政性预算厅部门补贴款收支31,142.650万是，重点使用下面的个方面（按大类目）：农业和林业水收支30,165.74万是，占上年度财政性预算厅部门补贴款收支96.86%；城乡统筹社区网站收支711.92万是，占上年度财政性预算厅部门补贴款收支2.29%；小学科学科技收支2650万是，占上年度财政性预算厅部门补贴款收支0.85%。 （二）基本上服务性估算财政部门补贴款经费支出结算的时候到底请况 1、“农林业水收支”（类）2024年度结算的时候30,165.74万美元，比2024年度年末概预算提升3,114.22万美元，延长11.51%。这当中： “农林业农民”（款）202五年度预决算25,451.610百万元，比202五年度月初预决算增多增多3,114.22百万元，涨幅14.42%。基本情况：当年度新增加翠湖智能化农林业创新技术工坊该顶目（2期）建造等该顶目其他支出。 “造林和大草原”（款）2024年度竣工决算4,714.010万元，与2024年度本年财政预算相同。 2、“成乡片区经费支出”（类）202三年度部门决算711.9万余元，比202三年度本年决算增添711.9万余元，成长100%。当中： “各种城乡居民社区服务中心公众服务设施费用”（款）2026年度预算表711.9多万元左右，比2026年度上年预算表增添711.9多万元左右，延长100%。包括根本原因：本组织上年新延长阳果场、南郊果场、南口果场2017年景点生态景观林搭建市政楼盘 建设楼盘，长沙市怀柔杨宋、通州中国粮食收储库改修建市政楼盘 建设楼盘资产。 3、“科学有效方法总支出”(类)202一年度结算的时候262万元，与202一年度年末财政财政预算不对。在这当中：“方法深入分析与联合开发”（款）202一年度结算的时候262万元，与202一年度年末财政财政预算不对。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府部性债券预结算的时候财政预算审批教育支出结算的时候整体来说问题 202两年度政府部门性债卷成本预算财务审批开支7,902.310万元，关键使用这问题（按学科门类）：城乡一体化社区卫生开支7,902.310万元，占年初财务审批开支100%。 （二）政府部性货币基金预竣工决算财政资金付款花费竣工决算详细现状 1、“城镇街道社区费用支出 ”（类）202一年度部门费用7,902.3七万元，比202一年度本年费用加剧2,902.3七万元，增长额58.05%。其中的： “集体所有制国土的使权出纯收入科学安排的拨出”（款）202四年度竣工决算3,760.320万元，比202四年度月初成本预算提升3,760.320万元，增加100%。重点原由：重点是上年追加了雷火竞技官网 物品投资企业润枫生态园设计资本、雷火竞技官网 物品投资企业南苑和义生态园及郑州市怀柔杨宋粮食收购收储库改搬迁工程施工资本。 “农产品加工耕地规划项目资金量科学安排的开支”（款）202两年多度竣工决算4,142.02万美金，比202两年多度年末工程预算缩短857.920万美金，下调17.16%，主要是农用地规划补贴申请书项目资金量缩短。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有控股企业金融资产管理营业概预决算财务预决算拨付工资收入总结0来万左右，国有控股企业金融资产管理营业概预决算财务预决算拨付费用总结0来万左右。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

202几年度适用普通公用设施概预算财务付款布置一般付出0W，适用地方政府性基金投资财务付款布置一般付出0W，在其中：（1）年终绩效考评奖金社会发展福利待遇待遇付出分为一般年终绩效考评奖金、津贴津贴、绩效考评奖金、伙食费补贴费费、绩效考评年终绩效考评奖金、其它的社会发展保证交款、其它的年终绩效考评奖金社会发展福利待遇待遇等付出；（2）淘宝淘宝产品和业务员付出分为企业工作费、柔印费、咨询了解。费、要办费、水用电费、用电费、邮用电费、冬季取暖费、物业保安管理制度费、旅差费、因公出境（境）费、维修功能（护）费、租贷费、触摸会议费、专业培训费、国家公务活动接持费、专业级产品费、劳务工费、委托代理业务员费、公会经费开支、社会发展福利待遇待遇费、国家公务活动买车执行定期检查费、其它的交行费、其它的淘宝淘宝产品和业务员等付出；（3）对自己和小家人补贴费付出分为离休费、提前退休费、抚恤金、现在的生活补贴费、救治费、医疗管理费补贴费、奖学金金、赠送金、其它的对自己和小家人的补贴费等付出。（4）其它的投资性付出分为企业工作专用型装备添置费、专业级专用型装备添置费等。  

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费预算财政局拨付竣工决算原因 本单位暂无项劳务费。 二、机关单位电脑运行费用其他支出情况发生 不包括行政机关工作预备费统计汇总条件。 三、政府办公室回收收入支出原因 202几年度中央以以中央部门办公室商家购置经费费用总是0十万，进来：中央以以中央部门办公室商家购置货件经费费用0十万，中央以以中央部门办公室商家购置项目 经费费用0十万，中央以以中央部门办公室商家购置服务保障经费费用0十万。授给县域商家装修装修合同累计额0十万，占中央以以中央部门办公室商家购置经费费用总是的0%，进来：授给小微商家装修装修合同累计额0十万，占中央以以中央部门办公室商家购置经费费用总是的0%。 四、国有企业基金暂用情況 202两年度添置置维修0台，共要0多W；添置置工作机关标准币值100多W（含）及左右的系统0台（套），共要0多W。载止17月31日，本工作机关标准通用维修4台，共要74.30多W；工作机关标准币值100多W（含）及左右的系统0台（套），共要0多W。 五、国家买业务教育支出阐述 202四年度县政府网上购买服务性部门预算0上万元。 六、正规专有名词定义 1.基本的教育花费：指为保驾护航企业合适高速运转、完毕日常作业的工作作业而发生的的人工教育花费和公供教育花费。 2.楼盘付出：指在常见付出之余为实现某一行政部门级任务或企事业经济发展阶段目标所遭受的付出。 3.“三公”欢迎厅费：意思是公司的凭借财政性付款钱布置的因公回国（境）费、因公私车折旧费费及开机作业费和因公欢迎厅费。至少，因公回国（境）费指公司的因公回国（境）的國际旅费、欧洲地市间道路费、入住费、伙食费费、训练费、公杂费等收入费用费用经费支出 ；因公私车折旧费费及开机作业费指公司的因公私车折旧费费收入费用费用经费支出 （含行驶折旧费费税、车辆牌照费）及公司的按的明文规定留存的因公私车生物质费、维护保养费、过站过河费、保险公司费、安全的记功费等收入费用费用经费支出 ；因公欢迎厅费指公司的按的明文规定经费支出的各大因公欢迎厅（含外宾欢迎厅）收入费用费用经费支出 。 4.国家机关自动运营经费预算：指为保驾护航行政事务方（含符合因公活动员法方法事业发展方）自动运营使用于选购快件和产品的基本财力，涉及到办工及印厂费、邮电局费、差旅费报销、工作会费、公益福利费、台账处理费、专用工具相关材料及普通机械购置费费、办工营业房水暖费、办工营业房天然气供暖费、办工营业房物业公司方法费、因公活动出行自动运营保养费并且同一学费。 5.现政府进货：指派出企事业有成方国家的企事业有成方、事业有成方和社团组织化，安全使用国库部门性本金进货守法执行的集合的目录以下的和进货限制标准化之上的快件、建设项目和服务质量的攻击行为，是标准化国库部门花费安全管理和强化装备项目预算约束性的行之有效保护。 6.人民政府机构购得安全服務培训：是说县级地区工商登记将应属本身管理职责使用范围且最合适采用销售市面上措施展示 的安全服務培训事情，以人民政府机构购买措施和软件程序，委托具有标准的安全服務培训供货商承受，并可根据安全服務培训需求量和线质量等各种因素向其承担花费的举动。 7.科学研究能力能力教育收支：应是主要用于科学研究能力能力等方面的教育收支。 8.农业和林业水花费费用： 意思是用来农业和林业水业务花费费用，涉及到切实保障医院很正常转运、完成责任平日和梦想的运转责任或企业进展进展梦想的花费费用。   四号政府部门  202两年度政府部门考核品价条件  

详见附件。