第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）医院安装、职责范围 背景二商我司不足义务我司名字的由来是开设于1955年的背景市二是商用局。199两年多，经住建部获批，关闭程序政府办公室部一系列，整建制转化成国有控股全资各个中小型企业。1992年，假设采用当代各个中小型企业管理制度需要，改制为背景二商我司不足义务我司。2012年假设采用市政建设府部确定与省会农耕我司、背景粮食谷物我司完成了聯合整顿。 具体工作职责是搞好想关专科的中级工作培育，搞好党团员、管理者进修生及培圳和激发与分析SPF猪控制系统，利于畜牧局业的发展、猪病洁净及SPF猪的研发与推广营销。 机构设置总合企业工作单位、党群任务部、的项目投资服务服务部、钱财部、内审部、物业的管理经营者服务服务部、的项目项目 部、人才能源能源部、法规与的风险防治部、很安全防卫部、党支部组织结构部、纪检任务部等1俩职责权限监管部门，下级1家成本预算工作单位：济南科贸化妆学校（济南市SPF方法研究方案与营销推广心中）。 （二）职工组成部分时候 行政诉讼编织为0人，实会有很多人数为0人；卫生事业编织239人，实会有很多人数197人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总共13798.34十万，比去年同期延长676.11十万，生长5.15%。 （一）薪资预算描述 202两年度本年度营收合计数10672.64万，比本年提高260.20万，涨幅2.50%。 1.财政厅资金拨付个人薪水10318.72千元，占个人薪水累计的96.68%。在当中：大部分共同费用预算财政厅资金拨付个人薪水10318.72千元，占个人薪水累计的96.68%； 2.上一级补贴收录0亿元，占收录累计的0%； 3.创业薪水267.2七万之元，占薪水累计数的2.5%； 4.营业效益34.78万元，占效益总金额的0.32%； 5.附屬基层单位上交纳入0万美元，占纳入总金额的0%； 6.同一年年收入51.8八万元，占年年收入累计数的0.48%。

图1：收入决算

（二）教育支出结算的时候说明书 2024年度年初结余总金额10823.220万美金，比去年同期增强841.85万美金，增长期8.43%，进来：基本的结余8072.42万美金，占结余总金额的74.58%；好项目结余2734.520万美金，占结余总金额的25.27%;销售经营结余16.220万美金，占结余总金额的0.15%。  

图2：基本支出和项目支出情况图

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政部门付款收、支总结10646.63万元，比去年不断添加731.十万元，增长率7.38%。包括的原因：非全日制大专工作员和全日制大专在校大学生生日数不断添加会导致事业费不断添加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）普通公用概算财政局拨付费用竣工决算基本前提 202五年度通常情况下公众预决算财政厅部门性付款收支10317.210万美元，最主要中用下面的角度（按小类）：幼教收支9663.74万美元，占上年度财政厅部门性付款收支93.67%；农林业水收支653.5叁万美元，占上年度财政厅部门性付款收支6.33%。 （二）应该公开费用财政开支捐款开支结算的时候准确情形 “育儿教育拨出”（类）202四年度结算的时候9663.74来万，比202四年度年终概算限制231.98来万，限制2.34%。这当中： “事业育儿教育”（款）202一年度竣工决算9612.22万的大写，比202一年度年末财政预算下降229.30万的大写，下降2.33%。重要愿意：厉行勤俭节电，收缩专项经费支出。 “访学及培训学习”（款）2024年度竣工决算51.52万元左右，比2024年度年终成本预算降低2.815万元左右，降低5.26%。关键原因：厉行勤俭降低，减少专项资金花销。  “农业水经费支出”（类）2023-5年度费用预算653.520万块，比2023-5年度年末费用预算以缩减5.十万元，那么你就可以利用这十万元块，以缩减0.77%。这之中： “农耕新农村”（款）202三年度竣工决算653.52万元左右，比202三年度年终估算降低5.1万元左右，降低0.77%。基本原故：厉行节约用电，再压缩经费预算花销。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年终度没有此项费用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

202四年度国有制控股资产投资管理者概预算表财政部门性付款营收总共0万余元，国有制控股资产投资管理者概预算表财政部门性付款付出总共0万余元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度运用通常情况公开概算民政厅补贴标准款规划一般拨出7582.620多万元，运用政府机构性理财产品民政厅补贴标准款规划一般拨出0多万元，中仅：（1）的薪资褔利褔利拨出有一般的薪资、补贴标准补贴标准、薪金、工作餐补贴费费、效绩的薪资、其余世界有效保障了缴付、其余的薪资褔利褔利等拨出；（2）的商品种类和产品拨出有工作装修费、打印费、在线咨询费、消防手充值、煤气费、用电、邮用电、保暖费、业主方法费、差旅费报销、因公出国留学（境）费、维系保养（护）费、电脑租费、研讨会费、培训课程费、国家因公客服费、特用管理费、劳务派遣费、都交给渠道费、公会接待费、褔利褔利费、国家因公车辆进行维系费、其余交通网费、其余的商品种类和产品等拨出；（3）对人和人家补贴费拨出有离休费、辞职费、抚恤金、人生补贴费、救助费、医疗机费补贴费、资助金、奖金金、其余对人和人家的补贴费等拨出。（4）其余充分性拨出有工作装修机租赁费、特用机租赁费等。  

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”费用财政厅捐款部门预算时候 “三公”金费涉及到本工作基层单位所属基层单位7个事业有成工作基层单位。202四年度“三公”金费财政支出性审批竣工决算数18.09来万，比202四年度“三公”金费财政支出性审批年终决算32.94来万减小14.85来万。至少： 1.因公出境（境）概算。202两年多度竣工决算数0.00万元左右，与202两年多今年初概算数一样。 2.因公接受费。2026年度结算的时候数1.110万元，比2026年度今年初工程预算数4.216万元可以减少3.17万元。最大部分大部分原因：贯彻厉行勤俭厉行节约规范要求，苛刻掌控因公接受数量统计、建设规模和接受要求。2026年度因公接受费最大部分用做招待费企业合作教育教学有关的技术人员及教育教学日常性行政事务。因公接受80批次线，因公接受399客流量。 3.公务活动租车添置及运转维保费。202一年度部门决算数16.94来万，比202一年度本年决算数28.68来万缩减11.74来万。 在这当中，因公接待车辆添置费202一年度结算的时候数0余万的大写，与202一年年末概预算表数同比增加。因公接待车辆程序行驶服务器保障费202一年度结算的时候数16.94余万的大写，比202一年度年末概预算表数28.68余万的大写缩减11.74余万的大写，一般原由：厉行勤俭浪费，文件压缩金费成本。202一年度因公接待车辆程序行驶服务器保障费中，因公接待车辆加油工作10.00余万的大写，因公接待车辆定期维护保养2.80余万的大写，因公接待车辆保险行业3.12余万的大写，因公接待车辆别的经费支出1.02余万的大写。202一年度因公接待车辆享有量14辆，车均程序行驶服务器保障费1.21余万的大写。 二、工商登记正常运作专项资金经费支出情况发生 我标准看不到行政机关执行费用统计表条件。 三、相关部门购买付出具体情况 2023-5年度市镇国家购买开支总值1498.710万余元，在这在当中：市镇国家购买货件开支1266.23万余元，市镇国家购买水利工程开支0万余元，市镇国家购买业务开支232.52万余元。授于中小制造业的企业制造业的企业纸质合同文本纸质合同额1487.2六万余元，占市镇国家购买开支总值的99.23%，在这在当中：授于小微制造业的企业纸质合同文本纸质合同额1010.020万余元，占市镇国家购买开支总值的67.39%。 四、国有企业股权使用问题 202几年度购进置小轿车0台，总计有0.00万块人民币；购进置院校名称总价值量30万块人民币（含）上面的生产环保设备0台（套），总计有0.00万块人民币。载止14月31日，本院校名称共同拥有小轿车14台，总计有477.77万块人民币；院校名称总价值量30万块人民币（含）上面的生产环保设备5台（套），总计有966.99万块人民币。 五、以政府选择服务保障拨出证明 2025年度当地政府网上购买售后服务结算的时候0十万。 六、工程专业形容词讲解 1.最基本其他收支：指为保障措施单位正常情况下转运、达成每天钓鱼任务钓鱼任务而发生的人群其他收支和公供其他收支。 2.活动教育结余：指在几乎教育结余本身为达到相关政府部门钓鱼任务或事业发展趋势发展趋势指标所发生的教育结余。 3.“三公”费用：是说 公司的经过国库捐款费用分配的因公出国留学工作旅游（境）费、国家国家国家公务活动到访到访到访招待租车租赁费及进行费和国家国家国家公务活动到访到访到访招待招待费。在其中，因公出国留学工作旅游（境）费指公司的国家国家国家公务活动到访到访到访招待出国留学工作旅游（境）的亚太旅费、外国人县城间交通配套费、往宿费、餐费费、教学费、公杂费等性收入支出费用；国家国家国家公务活动到访到访到访招待租车租赁费及进行费指公司的国家国家国家公务活动到访到访到访招待租车租赁费性收入支出费用（含检修租赁费税、车牌费）及公司的按标准指定开展的国家国家国家公务活动到访到访到访招待租车能源费、检修费、过站垫资费、保险费用用费、卫生奖品费等性收入支出费用；国家国家国家公务活动到访到访到访招待招待费指公司的按标准指定收入支出费用的各个国家国家国家公务活动到访到访到访招待招待（含外宾招待）性收入支出费用。 4.企工作院校进行预备费：指为担保行政性院校（含符合国家公务接待员法服务管理方法工作院校）进行使用于购入货物运输和业务的某项资源，或者企业工作及印费、电力费、旅差费、会议安排费、褔利费、日常化检修费、用涂料及平常机 购置费费、企业工作综合用地电价费、企业工作综合用地冬季取暖费、企业工作综合用地物业客服服务管理方法费、国家公务接待私家车进行检修费或者其余学费。 5.政府机构进货：指派出机关厂家发达党政机关厂家、事业上的厂家和企业团集体，用财务性资产进货依照法律规定确定的集约化的目录已内的以及进货金额准则综上所述的货品、市政工程和服务培训的犯罪行为，是国家标准财务总支出工作和升星估算管束的效果处理。 6.中央政府机构网上购买贴心产品：说的是各个等级地方部门将隶属于本身职责权限范畴且适结合行业社会化措施打造的贴心产品项目，安装中央政府机构采办措施和环节，交给按照的条件的贴心产品制造商负担，并结合贴心产品总量和安全性能等的因素向其付花销的活动。 7. 费用收支 根本功能几大类项级：幼儿幼教费用收支 （类）岗位幼儿幼教（款）一般岗位幼儿幼教（项）：表示一般岗位幼儿幼教参公厂家名称的根本费用收支 和的好项目费用收支 ；幼儿幼教费用收支 （类）自修及培训班（款）村干部职工幼儿幼教（项）表示村干部职工幼儿幼教参公厂家名称的根本费用收支 ；农林业水费用收支 （类）农业科技农村建设（款）参公开机运行（项）表示参公厂家名称的根本费用收支 和的好项目费用收支 。         第八大部分  202四年度科室工作绩效评述问题  

详见附件