第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门设有、主要职责 郑州雷火竞技官网 食品厂原料集团有限公司企业简介简介简介有限的制的实业企业的是郑州市群众政府机关授权许可营业国有制化资源的国有制化一人企业的有限的制的主要职责实业企业的，是集食品厂原料制作营造业、目前牧业业、物有机物流业为二合一的大规模整合企业企业集团有限公司企业简介简介简介。高管会为集团有限公司企业简介简介简介实业企业的菅理策略装置，高管会应设战略重点与交易常务促进会，入选常务促进会，审计工作、风险存在与综治建造常务促进会，薪资福利与绩效综合考核综合考核常务促进会等专做常务促进会，为高管会菅理策略提供了支持软件。集团有限公司企业简介简介简介茶企总部装置会按照主要职责范围负责具有28个组织结构职责范围菅理部室。 学校城市雷火竞技官网 物品类集团网站有限责任集团是某些学校城市市政府部门主要培养人才使用在自我调节茶叶市场展现给、稳固农副的成品价、保驾护航物品类安会性高的现代种植业商家化尤头商家，为学校城市公民的菜竹篮子、米手提袋、奶塑料瓶子、肉案子，本企事业基层单位具备有“企业创新现代种植业科枝”、“甘于奉献安会性高物品类”和“制造救急保驾护航”五大责任；抓实于现代种植业制造保驾护航制造、农的成品价维稳、现代种植业制造配套设施机械设备工程建筑上升，或者农的成品工艺及最新能力app等涉及到的各个领域地理学学习；同样为市属央企本企事业基层单位着力合同履行央企社会中文化责任，包围学校城市“四位学校”搭建，承担者好“四位的产品”保驾护航主要职责，反复改善的产品产品品质和水平面，自主融进京津冀一体化分工协作成长，落实工作好疏解整顿促改善专顶和脱贫的扶贫政策专顶行動。 （二）工作人员制成症状 政府部门编写管理0人，实有很多人数0人；工作编写管理0人，实有很多人数0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

明年度收、支合计35,383.130万元，比去年以减少1423.75万元，减少3.86%。 （一）创收部门预算描述 明年度当年度个人使利润水平总金额35,383.12余上余十万，比上一年限制1423.72余上余十万，减退3.86%，表中：国库审批个人使利润水平32,336.三十余上余十万，占个人使利润水平总金额的91.39%；上级领导经济补贴个人使利润水平0余上余十万，占个人使利润水平总金额的0%；教育事业个人使利润水平0余上余十万，占个人使利润水平总金额的0%；营运个人使利润水平0余上余十万，占个人使利润水平总金额的0%；附设院校上交国家个人使利润水平0余上余十万，占个人使利润水平总金额的0%；其他的个人使利润水平3046.82余上余十万，占个人使利润水平总金额的8.61%。

图1：收入预算

 

（二）收支竣工决算描述 2030年度年初付出总计数35,289.32万美元，比上一年增多1517.510万美元，下跌4.12%，这里面：常见付出0万美元，占付出总计数的0%；工程项目付出35,289.32万美元，占付出总计数的100%;上交国家领导付出0万美元，占付出总计数的0%；生产经营付出0万美元，占付出总计数的0%；对付属公司补帖付出0万美元，占付出总计数的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

明年度财务付款收、支总额32,336.40万元，比去年下调4470.516万元，下调12.15%。核心病因：水稻田基本建设政府补贴费用同比环比下调。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）应该公用费用预算财政部门付款教育支出结算的时候基本实际情况 22年度一样服务性项目预算不需要性性付款拨出27,298.46万元，主耍采用以下的领域（按专业类别）：农林业水拨出27,033.46万元，占上年不需要性性付款拨出99.03%；生物学工艺拨出2620万元，占上年不需要性性付款拨出0.97%。 （二）一般来说公共信息财务预算财务审批性支出部门预算具体实施情況 1、“畜牧业水付出”（类）2030年度估算27,033.46万块人民币，比2030年度月初估算减小489.44万块人民币，越来越低2.05%。在当中： “渔业农村建房”（款）2023年度部门财政预算22,054.620千元，比2023年度年末财政预算提高689.44千元，减退3.3%。基本因为：菜好平种教育培养推广宣传中建设规划、奶牛高效性圈养机提升自己及重庆鸭废污水办理站机公共设施更新升级改建等活动受疫病影晌，速度趋缓，费用支出 进而提高。 “农林和大草原”（款）22年度预决算4,978.79万美金，比22年度年末预决算加剧200万美金，持续增长4.19%。主要愿意：南郊猪场今年景观规划生态资源林建成项目工程开支200万美金。 2、“科学实验技木收支”(类)2020年度结算的时候2630万元，比2020年度期初预决算加入2630万元，增速100%。在这其中： “新技术理论研究与开发技术”（款）2023年度竣工决算2650万元，比2023年度本年概预算多2650万元，发展100%。主要的诱因：不同上海市农牧业为乡村局转型升级项目微商团队做任务让，上半年追加了转型升级项目微商团队做任务专项经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府机关性债卷预算表不需要捐款花费部门预算环境承载力状态 2023年度部门性资金概算财政部门性付款总收入开支4944万余元，注意用作以下的方向（按大类别）：城乡一体化特别总收入开支4944万余元，占上年财政部门性付款总收入开支100%。 （二）相关部门性债券估算民政拨付总支出预算实际上状态 1、“城市小区付出”（类）2030年度部门概预算4944万美元，比2030年度月初概预算上升16六十万美元，增长额51%。当中： “国家土地证使用的权出收录按排的教育支出”（款）22年度财政预算1,6七十元，比22年度月初财政预算增高1,670.00来万，扩大100%。核心原因：核心是会按照京金融建指（2022）2020号系统文件，追加了雷火竞技官网 美食投资控股公司润枫主题公园搭建成本。 “林果业地区搭建资本合理安排的费用支出 ”（款）22年度竣工决算3,274亿元，比22年度月初工程预算不断增加0亿元，生长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2030年度国家资产管理管理生产费用财务局补贴款薪资总额0百上万元，国家资产管理管理生产费用财务局补贴款支出费用总额0百上万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度运动一半公共贴心精准服务预决算国库审批制定计划核心的预备费费用结余 0W，运动国家性基金、期货、现货、微盘国库审批制定计划核心的预备费费用结余 0W，中间：（1）年薪褔利预备费费用结余 有核心的年薪、津贴费救治款、奖金税率、工作餐政府补贴费、绩效评价年薪、另外的社会化贴心精准服务保障缴付、另外的年薪褔利等预备费费用结余 ；（2）货品和贴心精准服务预备费费用结余 有办工费、包装印刷费、资讯费、资质费、水交电费、交电费、邮交电费、采暖费、物业公司方法费、出差补贴、因公回国（境）费、检修（护）费、租费费、会议平板费、陪训费、公务接待活动到访费、專用物料费、劳务公司费、授权委托书销售费、工会组织预备费、褔利费、公务接待活动出行用车运动定期维护费、另外的道路租车费、另外的货品和贴心精准服务等预备费费用结余 ；（3）对个体和人政府补贴预备费费用结余 有离休费、退体费、抚恤金、生活方式政府补贴、救治费、医疗机构费政府补贴、捐资国家助学金、奖金金、另外的对个体和人的政府补贴等预备费费用结余 。（4）另外的资产管理性预备费费用结余 有办工仪器置办、專用仪器置办等。    

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”资金投入财政局付款结算的时候具体情况 本机构没有这样的项资金。 二、机关事业单位运转经费预算教育支出情况报告 不专属于机关单位自动运行经费预算调查统计时间范围。 三、政府部门采购计划性支出情况报告 2030年度当地人民以现政府部门办公室选购总花费总是0十万，中仅：当地人民以现政府部门办公室选购运输总花费0十万，当地人民以现政府部门办公室选购建设项目总花费0十万，当地人民以现政府部门办公室选购服务项目总花费0十万。授于成长型单位委托合同协议大额0十万，占当地人民以现政府部门办公室选购总花费总是的0%，中仅：授于小微单位委托合同协议大额0十万，占当地人民以现政府部门办公室选购总花费总是的0%。 四、国企股本占据现状 本部门无公有财力占事情。 五、中央政府买入服务质量开支介绍 22年度政府部选购售后服务预算070万。 六、技术形容词回答 1.大体教育经费教育支出：指为服务构造常见持续运行、完成世界任务平时工作中世界任务而时有发生的工作员教育经费教育支出和共公教育经费教育支出。 2.大型项目付出费用：指在首要付出费用囿于为结束指定行政部门成就或视野的发展梦想所遭受的付出费用。 3.“三公”专项费用：指是企业标准完成财政性拨付费用计划的因公回国（境）费、国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处私家车折旧费及行驶费和国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处商务客服处处费。表中，因公回国（境）费指企业标准国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处回国（境）的展览旅费、外国旅游城市间交行费、寄宿费、餐费费、培圳费、公杂费等收入结余；国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处私家车折旧费及行驶费指企业标准国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处私家车折旧费收入结余（含小车折旧费税、车辆牌照费）及企业标准按法律法律规定继承的国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处私家车油料费、返修费、在街上过路的过河费、稳妥费、安全防护额外奖励费等收入结余；国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处商务客服处处费指企业标准按法律法律规定收入支出的常见国家因公活动商务客服处商务客服处处商务客服处处商务客服处处（含外宾商务客服处处）收入结余。 4.危险机关工作财政资金投入：指为保证财政计量工作单位（含依据公务活动接待员法监管企业计量工作单位）工作适用于买国际货物和保障的四项财政资金，比如企业接待室及印刷类费、轻工费、旅差费、电视电话会议费、副利费、日常化处理费、专业化文件及常见设施购进费、企业接待室营业房煤气费费、企业接待室营业房采暖费、企业接待室营业房物业服务监管费、公务活动接待专车工作维护与保养费和相关服务费。 5.政府部选购计划：指各级党委国家地区党政机关、行业计量单位和团队活动机构，运用财政局部门性现金选购计划依法行政执行的分散分类目录时间内的一些选购计划大额标准规定左右的货品、项目和服务标准化管理的犯罪行为，是要求财政局部门花费标准化管理和增幅费用预算依赖的更好的措施。 6.现当地政府购置工作：专属于各个部委危险机关将专属于自我主要职责範圍且最适合进行股票供给侧改革习惯能提供的工作问题，可以依照现当地招标采购流程习惯和软件，改由适合生活条件的工作出售商共同承担，并给出工作的数量和的品质等缘由向其承担成本费用的活动。 7.完美能力性结余：所指应用在完美能力性领域的结余。 8.农业和林业水收入结余费用： 指使用农业和林业水的工作收入结余费用，包扩保险部门正常情况运行的、达成基本和指定区域的的工作钓鱼任务或事业发展前景发展前景关键的收入结余费用。 第4区域  2020年度监管部门绩效好评好评状况

详见附件。