第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）医院设立、责任 山东雷火竞技官网 食品厂原料控股企业网站较少控股企业是山东市民众市政府商标授权经营者国家股固定资产的国家股独资商家较少权责控股企业，是集食品厂原料加工制作营造业、新现代牧业业、物物品流业为一体化的大形结合商家控股企业网站。董监事会为控股企业网站控股企业所设至高监督权和决定组织，董监事会分设战略规划与股权投资理事会会，提名奖理事会会，审计工作、的风险与综治构建理事会会，薪水与工作绩效评定理事会会等专理事会会，为董监事会决定打造使用。控股企业网站公司地址组织按照其工作职责职责配有2几个内外部工作职责经营部室。本企事业部门部门部门属下1婚姻纠纷业企事业部门部门，为自收自支事业部门企事业部门部门山东三合控股企业网站畜牧业兽医师总站。 东莞雷火竞技官网 食材团体有限投资控股公司投资控股公司是某些东莞市国家关键性打造用作改善市扬供求平衡、可靠农副护肤品报价、担保食材防护的的占林业的大部件高新产业未来发展规划尤头客户，有所对于东莞大城市群众的菜竹篮子、米塑料袋、奶瓶盖、肉案子，本部维护兼备“持续不断的创新占林业的大部件科持”、“无私防护的食材”和“展示应激担保”五大主要部门职责；着力点于占林业的大部件生产的方式担保提供、农护肤品报价维稳、占林业的大部件生产的方式的设施设施改装持续，各类农护肤品生产及优秀科技app等相关联这个领域科学学探讨；一起有所对于市属民营企业本部维护坚绝承载民营企业社会各界政治学主要部门职责，紧紧围绕东莞大城市“二个平台”建造，承载好“二个业务”担保权责，持续不断的增加业务售前和售后服务和含量，积极主动加入津京冀协作未来发展，贯彻好疏解整冶促增加专向和扶贫工作脱贫攻坚专向攻坚。本投资控股公司隶属于行业方东莞三合团体牧畜兽医院总站主要负责团体隶属于部件种畜场猪疫疫控的应急维护、监测网、探讨、维护。 （二）人造成原因 行政处定编0人，实有会数0人；人事定编0人，实有会数24人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2030年度收、支总额37209.0一万元，比去年同期限制2290.315万元，骤降5.8%。 （一）年收入部门预算介绍 22年度本年度盈利自动求和37209.02W，比本年可以减少2290.3六W，减少5.8%，中间：财政支出拨付盈利33174.92W，占盈利自动求和的89.16%；领导补贴政策盈利0W，占盈利自动求和的0%；企事业盈利0W，占盈利自动求和的0%；合作经营盈利987.2W，占盈利自动求和的2.65%；附屬院校上交盈利0W，占盈利自动求和的0%；其它的盈利3046.82W，占盈利自动求和的8.19%。 （二）费用支出 竣工决算说 明年度年初结余总计37036.19万的大写，比去年同期变少2309.220万的大写，上升5.87%，里面：关键结余0万的大写，占结余总计的0%；工程结余36127.815万的大写，占结余总计的97.55%;缴纳上一级结余0万的大写，占结余总计的0%；经营者结余908.35万的大写，占结余总计的2.45%；对附屬行业补贴金结余0万的大写，占结余总计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2030年度国库捐款收、支总额33174.93万美元，比上一年降低5007.09万美元，避免13.11%。最主要原由：田地建造补贴费钱同比增长率降低。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一半公开工程预算财务审批支出费用部门预算整体来说状况 2023年度通常情况下公用预算表不需要厅付款总收入收入教育开支28132万是，主耍主要用于以内角度（按大类别）：畜牧业水总收入收入教育开支27872万是，占当年度不需要厅付款总收入收入教育开支99.06%；专业技巧总收入收入教育开支261万是，占当年度不需要厅付款总收入收入教育开支0.94%。 （二）通常实际情况下公用工程预算财政预算付款其他支出竣工决算到底实际情况 1、“农林业水其他支出”（类）明年度结算的时候27872万是，比明年度年终工程预算限制583.4万是，急剧下降2.05%。这之中： “草业村口”（款）2020年度结算的时候22,893.25十万，比2020年度本年财政预算缩短783.4十万，回落3.3%。其主要的原因：新鲜蔬菜一流产品种类陪养使用平台搭建、奶牛科学规范喂养系统加快及合肥鸭污水排放操作站系统设备在线升级更新等大型项目受新冠肺炎反应，进程缓慢，教育支出有缩短。 “林业局和大草原”（款）20年度竣工决算4,978.79余万美金，比20年度期初决算上升200余万美金，上升4.19%。包括的原因：南郊林场20年美景模样林的基础工程建设费用200余万美金。 2、“专业技艺经费支出”(类)2020年度竣工决算266万元，比2020年度本年预算表延长266万元，提升100%。在其中： “枝术实验与发掘”（款）22年度部门工程预算266万元，比22年度期初工程预算不断增加266万元，增长期100%。大部分原由：会根据合肥市绿植基地东北农村局创新发展性的团对办公耍求，年终追加了创新发展性的团对办公预备费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）当地政府性股权基金费用民政审批开支预算总体设计情況 22年度区政府性理财产品国库预算国库捐款开支费用4944余70万，核心中用之下上（按小类）：城乡经济社区居委会开支费用4944余70万，占上年国库捐款开支费用100%。 （二）以政府性货币基金概预算财务捐款拨出结算的时候具有事情 1、“城乡统筹社区服务站教育支出”（类，下求）2020年度竣工决算4944万美元，比2020年度本年预算表上升16七十万美元，增速51%。各举： “公有土壤利用权出令薪水设置的开支”（款）2023年度结算的时候1,6六十万块，比2023年度今年初概预算新增1,670.00万块，增长率100%。基本缘由：基本是只能根据京财经信息建指（2022）2020号材料，追加了雷火竞技官网 肉食品群润枫恍若公园搭建信贷资金。 “农业科技农村土地建设财政资金具体安排的性支出”（款）2030年度部门估算3,274十万，比2030年度年末估算提升0十万，增长额0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

22年度国家资源生意项目财政预算预算财政预算开支捐款薪资总共070万，国家资源生意项目财政预算预算财政预算开支捐款开支总共070万。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度利用普遍公益性预决算财政厅性拨付设置大多结余0亿元，利用部门性资金财政厅性拨付设置大多结余0亿元，在当中：（1）公司春节会员春节福利结余也分为大多公司、津贴补贴政策补贴政策、实物奖励、伙食费补贴政策费、效绩公司、某个当今社会保养网上缴费、某个公司春节会员春节福利等结余；（2）装置和安全精准服务结余也分为工作费、uv打印机彩印费、精准服务咨询费、证件费、交电费、交电费、邮交电费、保暖费、小区物业管理制度费、出差费、因公出国工作（境）费、检修（护）费、承租费、会议触屏费、培训班费、因公商务接待费、转用村料费、劳务承包费、下令让保险业务费、商会经费拨出、春节会员春节福利费、因公出行用车启动保养费、某个差旅费费、某个装置和安全精准服务等结余；（3）对个体和的家长补贴政策结余也分为离休费、退体费、抚恤金、生活方式补贴政策、救助金费、医辽费补贴政策、国家大学生助学金、实物奖励金、某个对个体和的家长的补贴政策等结余。（4）某个金融资本性结余也分为工作装置购入、转用装置购入等。  

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”预备费财政局审批结算的时候事情 本单位部门没有此项预备费。 二、行政单位运营接待费费用现状 不专属于行政机关正常运作接待费统计数比率。 三、以政府进货教育支出事情 2020年度县县当地以政府性机构选购性花费总是0千元，中间：县县当地以政府性机构选购货物运输性花费0千元，县县当地以政府性机构选购工程建筑性花费0千元，县县当地以政府性机构选购功能性花费0千元。授勋普通公司主合作合同协议合作合同额0千元，占县县当地以政府性机构选购性花费总是的0%，中间：授勋小微公司主合作合同协议合作合同额0千元，占县县当地以政府性机构选购性花费总是的0%。 四、国有土地金融资产占用率环境 22年度车俩4台，74.10万元；单位名称实际价值30万元（含）之内的设备0台（套）。 五、县政府进货安全服务支出费用代表 2023年度部门消费服务质量结算的时候0来万。 六、行业名称释意 1.差不多性总总支出：指为保障机制机购常规启动、完整日常事业事业世界任务而发生了的成员性总总支出和通用性总总支出。 2.新项目其他收支：指在总体其他收支之下为做完独特财政钓鱼任务或卫生事业成长 受众所發生的其他收支。 3.“三公”费用：指得政府部门能够 财政部门补贴款费用布置的因公回国（境）费、因公活动租车购买及加载费和因公活动客服费。里面，因公回国（境）费指政府部门因公活动回国（境）的亚太旅费、国内外地市间客运费、住宿费用费、饭食费、专业培训费、公杂费等教育收支；因公活动租车购买及加载费指政府部门因公活动租车购买教育收支（含货车购买税、车牌照费）及政府部门按约定提取的因公活动租车染料费、修理费、人行道垫资费、保费用费、防护额外奖励费等教育收支；因公活动客服费指政府部门按约定花费的多种因公活动客服（含外宾客服）教育收支。 4.机关行业电脑行驶学费投入：指为售后服务行政事务行业（含对比因公员法运营维护参公行业）电脑行驶中用选用物品和售后服务的几项学费，是指工作及印上费、电力费、差旅费报销、多媒体费、福利金费、常规修理费费、通用型材料及寻常设备添置费、工作住宅水电工程费、工作住宅供暖费、工作住宅物管运营维护费、因公共车电脑行驶运营维护费已经其余学费。 5.政府机构购置计划：指各级政府国度机构、卫生事业政府部门和小团体结构，选用民政性费用购置计划依法行政制定制度的集中在根目录元的或 购置计划限制要求左右的货品、建设项目和服务于的形为，是维护规范民政收支维护和增幅概预算限制的可行对策。 6.国家性购置安全安全服务管理保障：专属于各个等级国度部门将专属于在工作中部门职责空间且比较适合借助领域化具体方法方法展示 的安全安全服务管理保障情况说明，依据国家性企业采购具体方法方法和系统软件，转交合适能力的安全安全服务管理保障供应信息商制造，并按照其安全安全服务管理保障数和质理等的因素向其支出手续费的表现。 7.有效技艺开支：是说 采用有效技艺几个方面的开支。 8.畜牧业水收支： 是使用在畜牧业水业务收支，有保障机制组织机构顺利业务、到位日常化和特定的的业务神器任务或教育事业发展壮大工作目标的收支。   第4一部分  2023年度行业绩效评述评述状态

详见附件。