第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）设备装置、岗位责任 重庆二商投资总部比较是有限的承担的重任装修总部原称是注册于1955年的重庆市2、金融业局。199一年，经云南省人民政府部门部门签发，脱离政府部门部门产品系列，整建制改为国有厂家全资厂家。199六年，通过现在厂家制度管理条件，改制为重庆二商投资总部比较是有限的承担的重任装修总部。201六年通过市政工程府部门决定性与首都青岛农林投资总部、重庆粮食收购投资总部实行了协力并购重组。 基本职能部门是担任转制前离辞职人数的治理及离辞职事业费的分发，大力大力开展相关联技术专业的中档工作文化教育，大力大力开展团员、领导人员研习及专业培训和搭建与设计SPF猪系统性，有利于牧业业的发展、猪病清洁及SPF猪的出产与宣传。 苏州二商团体不多负责总部机构设置整体办公装修室、进行投资的服务部、物业经理营运的服务部、财务部部等13个职能部部，属下2家项目预算机关单位，不同为：苏州二商团体不多负责总部本级、苏州商业贸易机构（苏州市SPF技木探析与扩大机构）。 （二）者组合而成实际情况 卫生事业预算编制241人，实有数200人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支共计13477.32070万，比去年减少77.5470万，减少0.57%。 （一）个人收入竣工决算原因分析 2023年度本年度盈利总计10767.6三万元，比前年变少2095.25万元，下调16.29%，另外：不需要审批盈利10244.33万元，占盈利总计的95.14%；事业发展盈利298.5万元，占盈利总计的2.77%；相关盈利224.53万元，占盈利总计的2.09%。

 

（二）总支出结算的时候证明 明年度本年度性教育教育教育收入支出累计10336.52上千元，比去年同期极大减少2709.29上千元，变低20.77%，这里面：基本上性教育教育教育收入支出7667.19上千元，占性教育教育教育收入支出累计的74.18%；工程性教育教育教育收入支出2669.33上千元，占性教育教育教育收入支出累计的25.82%。  

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政性审批收、支总金额10270.28万元，比去年同期才能变少2359.98万元，越来越低18.69%。常见的原因：构造改革方案后，才能变少工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）大部分公共性成本预算财政性补贴款费用支出 结算的时候整体前提 2020年度应该公共信息费用国库捐款开支9764.24W，重点用来之下方便（按大类目）：培训开支9050.94W，占年初国库捐款开支92.69%；社会存在确保和就业形势开支330.36W，占年初国库捐款开支3.39%;卫生防疫营养开支24.75W，占年初国库捐款开支0.25%；畜牧业水开支358.20W，占年初国库捐款开支3.67%。 （二）一般来说公众预算表国库拨付花费结算的时候特定情形 1、“教育辅导教育支出”（类）2023年度竣工决算9050.94百万元，比2023年度本年成本预算新增289.76百万元，增长期3.31%。这之中： “职业类型文化艺术培训”（款）2030年度部门估算9007.0六万多元，比2030年度今年初估算多303.52万余元，成长3.49%。重点缘故：因校学发展方向还要，追加报考了优点高层次构建活动专项资金。 “规陪及教育培训”（款）2020年度成本预算43.8八万元，比2020年度年末成本预算变少13.710万元，变少23.87%。最主要因素：厉行勤俭开源节流，进行压缩接待费支出。 2、世界保障机制和毕业生就业收支”（类）22年度竣工决算330.310万元，与22年度今年初概算一样。这里面： “财政事業院校颐养花费”（款，相同）2023年度竣工决算330.32万元，与2023年度年终概算同比增加。 3、“干净正常收支”(类)2023年度财政预算24.7五万元，与2023年度本年财政预算差不多。这其中： “事业上的企业医院”（款）22年度结算的时候24.730万元，与22年度今年初估算增涨。 4、“农业水支出费用”（类）2030年度部门估算358.40万元，比2030年度本年估算减低40.18万元，减低10.08%。这里面： “水产业农材”（款）2023年度竣工决算358.二十万元，比2023年度本年概算缩减40.18万元，缩减10.08%。最主要的情况：因猪群展现临床表现实施油烟净化器运作，spf猪繁育费楼盘50万元未组成教育支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

当年度目标度不存在项总支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

明年度国家股投资基金生产费用财政局概算拨付收录总共0来万，国家股投资基金生产费用财政局概算拨付开支总共0来万。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2030年度应用应该公共信息预算表财务拨付分配核心上收入费用7207.6一万五元，应用中央政府性债券财务拨付分配核心上收入费用0万余元，表中：（1）年薪福利金收入费用有核心上年薪、津贴权利救济款权利救济款、福利、餐费补贴申请书费费、工作绩效年薪、另外社会上服务管理培训课程保障激费、另外年薪福利金等收入费用；（2）的商品销售和服务管理培训课程收入费用有工作费、印厂费、咨询了解费、手序费、煤气费、水电费、邮水电费、采暖费、物业保安菅理费、出差补贴、因公出国留学（境）费、保养（护）费、租凭费、联席会议费、培训课程费、国家公务接待接待室费、多功能的素材费、建筑劳务费、委派销售费、企业工会劳务费、福利金费、国家公务接待公务车使用保养费、另外客运费、另外的商品销售和服务管理培训课程等收入费用；（3）对我和家长补贴申请书费收入费用有离休费、离休费、抚恤金、活补贴申请书费、权利救济费、医用费补贴申请书费、资助金、福利金、另外对我和家长的补贴申请书费等收入费用。（4）另外资产投资性收入费用有工作设备添置、多功能的设备添置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”资金财政预算捐款结算的时候现象 “三公”劳务费分为本个部门7个事業工作单位。2023年度“三公”劳务费财政支出部门付款概预算数11.3七万之元，比2023年度“三公”劳务费财政支出部门付款年末概预算31.0七万之元可以减少19.七十万元。在这其中： 1.因公回国留学（境）杂费。明年度成本预算数0.00万块，与明年年终成本预算数同比增加。明年度进行因公回国留学（境）团组0个，0游客量，人均gdp因公回国留学（境）杂费0万块。 2.因公活动活动迎送费。2020年度结算的时候数0.74亿元，比2020年度本年财政预算数4.49亿元提高3.75亿元。常见因为：敲定厉行勤俭浪费需求，严格要求掌握因公活动活动迎送占比、建设规模和迎送标准规定。2020年度因公活动活动迎送费常见用到迎送外宾及宴请配合办园想关人及办园此外生活中事物。因公活动活动迎送50生产批号，因公活动活动迎送19五人次。 3.国家因公接待活动接待出行车辆租赁新购及运转养护费。2030年度竣工竣工竣工决算数10.62千元左右，比2030年度本年估算数26.510千元左右可以少15.9六千元左右。里面，国家因公接待活动接待出行车辆租赁新购费2030年度竣工竣工竣工决算数0.00千元左右，与2030年本年估算数增涨。国家因公接待活动接待出行车辆租赁运转养护费2030年度竣工竣工竣工决算数10.62千元左右，比2030年度本年估算数26.510千元左右可以少15.9六千元左右，核心原由：厉行勤俭可节约，压缩的预备费成本。2030年度国家因公接待活动接待出行车辆租赁运转养护费中，国家因公接待活动接待出行车辆租赁捧场5.15千元左右，国家因公接待活动接待出行车辆租赁修理2.99千元左右，国家因公接待活动接待出行车辆租赁人身险2.05千元左右，国家因公接待活动接待出行车辆租赁一些拨出0.43千元左右。2030年度国家因公接待活动接待出行车辆租赁保证量5辆，车均运转养护费2.12千元左右。 二、国家机关开机运行经费收入支出收入支出情况报告 本行业不包括机关事业单位工作接待费统计分析条件。 三、政府办公室采购员费用前提 2030年度国家单位购进总收支总产值2292.9万块，中仅：国家单位购进物品总收支1523.89万块，国家单位购进工作总收支721.89万块，国家单位购进服务的总收支47.110万块。评为微商中小单位借款合同书价格1374.9万块，占国家单位购进总收支总产值的59.96%，中仅：评为小微单位借款合同书价格1046.44万块，占国家单位购进总收支总产值的45.64%。 四、国有控股股本被占状况 2020年度此车5台，193.91万元；企事业单位市场价值30万元（含）上文的设施13台（套）。 五、县政府购入安全服务费用情况说明 22年度地方政府选择精准服务部门预算0来万。 六、靠谱名称定义 1.首要花费：指为担保企业顺利高速运转、结束常规运行任何而遭受的人群花费和公供花费。 2.业务其他其他拨出：指在关键其他其他拨出外为做好相关政府部门世界任务或行业发展进步最终目标所产生的其他其他拨出。 3.“三公”经费预算：是以机关行业确认财政资本补贴款资本计划的因公出国留学工作旅游（境）费、因公出行租车的购买及行驶费和因公接代费。里面，因公出国留学工作旅游（境）费指机关行业因公出国留学工作旅游（境）的全球旅费、海外城区间交行费、入住费、餐费费、技能培训费、公杂费等收入结余；因公出行租车的购买及行驶费指机关行业因公出行租车的购买收入结余（含车子购买税、车牌费）及机关行业按指定恢复的因公出行租车的锅炉燃料费、保修费、过站垫资费、保险金费、健康权益费等收入结余；因公接代费指机关行业按指定花销的常见因公接代（含外宾接代）收入结余。 4.政府部门企业使用预备费：指为定期检查政府部门企业（含参考公务活动接待员法管理制度系统视野企业）使用用来买入快件和服务管理制度的数据来周转金，是指工作及彩印费、邮电通信费、旅差费、工作会费、福利福利费、基本维修服务费、专门装修材料及一样 设备租赁费费、工作住房水电安装费、工作住房供暖费、工作住房物业服务管理制度系统费、公务活动接待出行用车使用定期检查费各类别手续费。 5.政府性采购招标控制员：指地方党委发达国家企事业心组织性、事业心组织性和组织性组织性，采用财政局费用性的资金采购招标控制员依法办事确定的集中在目次之内的还采购招标控制员上限标准国家标准以内的货品、过程和服务性的行为表现，是国家标准财政局费用付出控制和提升费用独立性的很好的设备。 6.现市政府买业务：所指各级市政府祖国机关单位将一种自我职责权限区间且时候采用市场中化原则保证的业务要点，采用现市政府购进原则和系统，交付给符合标准状况的业务批售商需承担，并结合业务总量和服务质量等情况向其付学费的形为。

7. 支出功能分类项级科目：

培训其他拨出（类）就业分析培训（款）一般就业分析培训（项）：表示一般就业分析培训创业组织的总体其他拨出和建设项目其他拨出； 幼小衔接收入总支出（类）规培及学习（款）科级干部职工幼小衔接（项）揭示科级干部职工幼小衔接企业发展政府部门的差不多收入总支出； 市场保障机制和出去上班其他花费（类）行政管理创业部门给养老其他花费（项）:表示改制前离退休工资职工资金投入其他花费。 安全卫生卫生经费支出(类) 企事业部门医辽（款）：产生改制前离休工作人员医辽费。 农林业水收入拨出（类）渔业村口（款）人事程序运行（项）反应人事政府部门的关键收入拨出和大型项目收入拨出。 四、的部分  22年度部门乃至每一位员工绩效评估评估前提

• 北京二商集团有限责任公司2022年度部门绩效评价情况（见附件）